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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0150913
Monto de la Factura
₲ 24.690.500
Nro. de Orden de Pago
64565
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.234.884
IVA
₲ 2.244.591
Retención DNCP
₲ 87.090
Retención IVA
₲ 673.377
Retención Renta
₲ 673.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
44/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-202119
Monto Contrato
₲ 449.627.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.230.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.119.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SULFATO DE COBRE PARA LAGUNA DE ESTABILIZACION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap