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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000930
Monto de la Factura
₲ 11.050.000
Nro. de Orden de Pago
64189
Fecha de Orden de Pago
16-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.398.553
IVA
₲ 1.004.545
Retención DNCP
₲ 38.976
Retención IVA
₲ 301.364
Retención Renta
₲ 301.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
66/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-209247
Monto Contrato
₲ 761.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.598.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.389.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap