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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003313
Monto de la Factura
₲ 1.160.000
Nro. de Orden de Pago
40372
Fecha de Orden de Pago
07-05-2014
Fecha Emisión Cheque
07-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.155.866
IVA
₲ 105.455
Retención DNCP
₲ 4.134
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-85440
Monto Contrato
₲ 18.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.707.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.702.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266733
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria, Tintas y Toner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado