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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 1.363.440
Nro. de Orden de Pago
40410
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.358.581
IVA
₲ 123.949
Retención DNCP
₲ 4.859
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-85439
Monto Contrato
₲ 214.349.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.214.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.964.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266733
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria, Tintas y Toner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado