- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 4.595.000
Nro. de Orden de Pago
40456
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.369.762
IVA
₲ 417.727
Retención DNCP
₲ 16.375
Retención IVA
₲ 125.318
Retención Renta
₲ 83.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-90280
Monto Contrato
₲ 146.751.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.012.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.397.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado