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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001074
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
41738
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.069
IVA
₲ 654.545
Retención DNCP
₲ 25.658
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-84856
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.294.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.560.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266728
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio y Decoración Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado