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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003452
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
41975
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
IVA
₲ 1.732.332
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-84535
Monto Contrato
₲ 325.714.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.378.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.587.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266732
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado