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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 25.475.000
Nro. de Orden de Pago
2616
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.226.261
IVA
₲ 2.315.909
Retención DNCP
₲ 90.784
Retención IVA
₲ 694.773
Retención Renta
₲ 463.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
015/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-87281
Monto Contrato
₲ 210.101.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.367.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.133.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268489
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Papelería, Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas