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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002251/52/53
Monto de la Factura
₲ 497.000
Nro. de Orden de Pago
40465
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.230
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.770
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-88743
Monto Contrato
₲ 126.607.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.828.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.826.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268903
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos graficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado