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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00102
Monto de la Factura
₲ 199.996.000
Nro. de Orden de Pago
3128
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.192.559
IVA
₲ 18.181.455
Retención DNCP
₲ 712.713
Retención IVA
₲ 5.454.437
Retención Renta
₲ 3.636.291
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-98808
Monto Contrato
₲ 199.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.192.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281885
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica