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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005118
Nro. de Timbrado
12235627
Monto de la Factura
₲ 4.449.600
Nro. de Orden de Pago
4387
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.231.488
IVA
₲ 404.509
Retención DNCP
₲ 15.857
Retención IVA
₲ 121.353
Retención Renta
₲ 80.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-113597
Monto Contrato
₲ 199.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.319.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.010.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289449
Nombre de la Licitación
Adq. de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica