- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006508
Monto de la Factura
₲ 476.000
Nro. de Orden de Pago
8620
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.269
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.731
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-115302
Monto Contrato
₲ 23.045.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.027.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.314.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297654
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas