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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002016
Monto de la Factura
₲ 403.250
Nro. de Orden de Pago
8615
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.784
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.466
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-115303
Monto Contrato
₲ 639.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297654
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas