- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002851
Monto de la Factura
₲ 7.039.875
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.694.792
IVA
₲ 639.989
Retención DNCP
₲ 25.088
Retención IVA
₲ 191.997
Retención Renta
₲ 127.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
14 a
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106810
Monto Contrato
₲ 15.204.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.466.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.121.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289525
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas