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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003614
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. de Orden de Pago
4378
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110009
Monto Contrato
₲ 32.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.262.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289423
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica