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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000584
Monto de la Factura
₲ 199.300.000
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.167.767
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 300.415
Retención IVA
₲ 2.299.091
Retención Renta
₲ 1.532.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
007/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105676
Monto Contrato
₲ 199.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.662.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.530.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276031
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias