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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005465
Monto de la Factura
₲ 17.700.860
Nro. de Orden de Pago
8260
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.833.196
IVA
₲ 1.609.169
Retención DNCP
₲ 63.079
Retención IVA
₲ 482.751
Retención Renta
₲ 321.834
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106294
Monto Contrato
₲ 20.729.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.729.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.713.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria