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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6291
Nro. de Timbrado
11209898
Monto de la Factura
₲ 3.028.340
Nro. de Orden de Pago
8027
Fecha de Orden de Pago
17-03-2016
Fecha Emisión Cheque
17-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.879.896
IVA
₲ 275.304
Retención DNCP
₲ 10.792
Retención IVA
₲ 82.591
Retención Renta
₲ 55.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106294
Monto Contrato
₲ 20.729.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.729.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.713.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria