- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008754
Monto de la Factura
₲ 7.182.000
Nro. de Orden de Pago
682
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.829.951
IVA
₲ 652.909
Retención DNCP
₲ 25.594
Retención IVA
₲ 195.873
Retención Renta
₲ 130.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
005/15
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-103777
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.061.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.311.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284395
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura