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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013567
Monto de la Factura
₲ 3.295.000
Nro. de Orden de Pago
1116
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.133.485
IVA
₲ 299.545
Retención DNCP
₲ 11.742
Retención IVA
₲ 89.864
Retención Renta
₲ 59.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111843
Monto Contrato
₲ 3.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.295.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.133.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL - CÓD. 22
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias