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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000347
Monto de la Factura
₲ 5.741.640
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.375.865
IVA
₲ 521.967
Retención DNCP
₲ 104.792
Retención IVA
₲ 156.590
Retención Renta
₲ 104.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
35F
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-114315
Monto Contrato
₲ 22.936.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.374.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.633.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas