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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014617
Monto de la Factura
₲ 823.500
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.385
IVA
₲ 74.864
Retención DNCP
₲ 45.579
Retención IVA
₲ 22.459
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105677
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.358.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.888.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e insumos no Metálicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas