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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013153
Monto de la Factura
₲ 3.812.250
Nro. de Orden de Pago
8252
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.625.381
IVA
₲ 346.568
Retención DNCP
₲ 13.585
Retención IVA
₲ 103.970
Retención Renta
₲ 69.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106300
Monto Contrato
₲ 4.118.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.118.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.930.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria