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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003640
Nro. de Timbrado
11701417
Monto de la Factura
₲ 20.025.200
Nro. de Orden de Pago
4540
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.043.600
IVA
₲ 1.820.473
Retención DNCP
₲ 71.363
Retención IVA
₲ 546.142
Retención Renta
₲ 364.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-116105
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.041.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.380.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289434
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica