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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Nro. de Timbrado
11283102
Monto de la Factura
₲ 35.655.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.907.257
IVA
₲ 3.241.364
Retención DNCP
₲ 127.061
Retención IVA
₲ 972.409
Retención Renta
₲ 648.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111616
Monto Contrato
₲ 314.132.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.942.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.905.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Informáticos para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado