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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7237
Nro. de Timbrado
11343572
Monto de la Factura
₲ 43.400.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.454.545
IVA
₲ 3.945.455
Retención DNCP
₲ 154.662
Retención IVA
₲ 1.183.636
Retención Renta
₲ 789.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111794
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.316.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.035.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289509
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial Provision Placas, Medallas, Obsequios y Otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas