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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001061
Nro. de Timbrado
11888147
Monto de la Factura
₲ 10.152.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.654.367
IVA
₲ 922.909
Retención DNCP
₲ 36.178
Retención IVA
₲ 276.873
Retención Renta
₲ 184.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
21 b
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110132
Monto Contrato
₲ 189.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.944.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.358.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289499
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas