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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001462
Monto de la Factura
₲ 124.888.766
Nro. de Orden de Pago
967
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.766.946
IVA
₲ 11.353.524
Retención DNCP
₲ 445.058
Retención IVA
₲ 3.406.057
Retención Renta
₲ 2.270.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108947
Monto Contrato
₲ 178.304.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.685.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.563.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289864
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toners para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales