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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025857
Monto de la Factura
₲ 1.829.883
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.185
IVA
₲ 166.353
Retención DNCP
₲ 6.521
Retención IVA
₲ 49.906
Retención Renta
₲ 33.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108731
Monto Contrato
₲ 148.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.898.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.487.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291688
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓNDE SERVICIOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN - CÓD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias