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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 91.335.000
Nro. de Orden de Pago
651
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.857.924
IVA
₲ 8.303.182
Retención DNCP
₲ 325.485
Retención IVA
₲ 2.490.955
Retención Renta
₲ 1.660.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105407
Monto Contrato
₲ 239.804.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.432.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.049.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura