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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00928
Nro. de Timbrado
11246766
Monto de la Factura
₲ 4.724.350
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
02-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.492.771
IVA
₲ 429.486
Retención DNCP
₲ 16.836
Retención IVA
₲ 128.846
Retención Renta
₲ 85.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
17-D
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108729
Monto Contrato
₲ 21.500.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.718.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.209.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas