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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Nro. de Timbrado
11246766
Monto de la Factura
₲ 5.664.650
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
15-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.149.682
IVA
₲ 514.968
Retención DNCP
₲ 20.187
Retención IVA
₲ 154.490
Retención Renta
₲ 102.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
17-D
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108729
Monto Contrato
₲ 21.500.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.718.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.209.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas