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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000081
Nro. de Timbrado
11369387
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.392.727
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 1.425.455
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 7.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA NIDIA SILVA CORONEL
RUC
4524873-7
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-117972
Monto Contrato
₲ 409.915.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.915.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.821.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300569
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE REJAS Y CAMINEROS PEATONALES.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas