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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000121
Nro. de Timbrado
11369387
Monto de la Factura
₲ 9.915.165
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.429.141
IVA
₲ 270.414
Retención DNCP
₲ 35.334
Retención IVA
₲ 270.414
Retención Renta
₲ 180.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA NIDIA SILVA CORONEL
RUC
4524873-7
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-117972
Monto Contrato
₲ 409.915.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.915.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.821.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300569
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE REJAS Y CAMINEROS PEATONALES.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas