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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000026
Nro. de Timbrado
11421359
Monto de la Factura
₲ 7.919.190
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
15-07-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.199.264
IVA
₲ 719.926
Retención DNCP
₲ 28.221
Retención IVA
₲ 215.978
Retención Renta
₲ 143.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
17-C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108562
Monto Contrato
₲ 30.219.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.938.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.846.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas