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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002312
Monto de la Factura
₲ 11.991.744
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
28-09-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.403.930
IVA
₲ 1.090.159
Retención DNCP
₲ 42.734
Retención IVA
₲ 327.048
Retención Renta
₲ 218.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105704
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.072.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.622.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289506
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas