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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 181.950.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
18-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.031.141
IVA
₲ 16.540.909
Retención DNCP
₲ 648.404
Retención IVA
₲ 4.962.273
Retención Renta
₲ 3.308.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-118364
Monto Contrato
₲ 598.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.118.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.181.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300791
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas