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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002463/5
Nro. de Timbrado
11136762
Monto de la Factura
₲ 81.510.900
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.515.384
IVA
₲ 2.223.025
Retención DNCP
₲ 290.475
Retención IVA
₲ 2.223.025
Retención Renta
₲ 1.482.016
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-116449
Monto Contrato
₲ 81.510.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.510.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.515.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas