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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-208
Nro. de Timbrado
11393342
Monto de la Factura
₲ 1.970.000
Nro. de Orden de Pago
8048
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.962.836
IVA
₲ 179.091
Retención DNCP
₲ 7.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106305
Monto Contrato
₲ 11.883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.883.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.389.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria