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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-157
Monto de la Factura
₲ 4.807.000
Nro. de Orden de Pago
8369
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.571.369
IVA
₲ 437.000
Retención DNCP
₲ 17.131
Retención IVA
₲ 131.100
Retención Renta
₲ 87.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106305
Monto Contrato
₲ 11.883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.883.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.389.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria