- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002416
Monto de la Factura
₲ 216.878.495
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
20-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.247.506
IVA
₲ 19.716.227
Retención DNCP
₲ 772.876
Retención IVA
₲ 5.914.868
Retención Renta
₲ 3.943.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
011/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105410
Monto Contrato
₲ 233.044.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.091.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.460.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura