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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.018
IVA
₲ 74.545
Retención DNCP
₲ 2.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-103968
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 817.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283119
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informaticos, Audiovisuales y Fotocopiadoras para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales