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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00012
Monto de la Factura
₲ 97.350.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.578.080
IVA
₲ 8.850.000
Retención DNCP
₲ 346.920
Retención IVA
₲ 2.655.000
Retención Renta
₲ 1.770.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106114
Monto Contrato
₲ 192.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.009.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290521
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas