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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.431.419
IVA
₲ 2.909.091
Retención DNCP
₲ 114.036
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106114
Monto Contrato
₲ 192.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.009.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290521
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas