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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 47.486.200
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.158.513
IVA
₲ 4.316.927
Retención DNCP
₲ 169.224
Retención IVA
₲ 1.295.078
Retención Renta
₲ 863.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
000014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109424
Monto Contrato
₲ 162.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.225.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294980
Nombre de la Licitación
Adquisición de insecticidas, fumigantes y otros para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado