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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000527
Nro. de Timbrado
11280399
Monto de la Factura
₲ 83.900.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.787.374
IVA
₲ 2.288.182
Retención DNCP
₲ 298.989
Retención IVA
₲ 2.288.182
Retención Renta
₲ 1.525.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-113183
Monto Contrato
₲ 83.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.787.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290331
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas