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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-464
Monto de la Factura
₲ 34.540.000
Nro. de Orden de Pago
3345
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.846.912
IVA
Retención DNCP
₲ 123.088
Retención IVA
₲ 942.000
Retención Renta
₲ 628.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)
RUC
80062686-9
Número de Contrato
028/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108805
Monto Contrato
₲ 34.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.846.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria