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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1482
Nro. de Timbrado
11242727
Monto de la Factura
₲ 4.449.606
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.231.494
IVA
₲ 404.510
Retención DNCP
₲ 15.857
Retención IVA
₲ 121.353
Retención Renta
₲ 80.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-103906
Monto Contrato
₲ 386.859.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.094.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.896.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD-AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción