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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1291
Monto de la Factura
₲ 13.429.884
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.771.575
IVA
₲ 1.220.899
Retención DNCP
₲ 47.859
Retención IVA
₲ 366.270
Retención Renta
₲ 244.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-103906
Monto Contrato
₲ 386.859.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.094.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.896.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD-AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción