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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021318
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
03-02-2017
Fecha Emisión Cheque
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
IVA
₲ 340.909
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-105638
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.165.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290971
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS DE USO INSTITUCIONAL - CÓD. 02
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias